For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.
9.5 Phát hành hóa đơn
Khi cần nhập liệu và phát hành hóa đơn bán hàng qua hệ thống HĐĐT (Viettel/VNPT). Dữ liệu có thể nhập trực tiếp hoặc chuyển từ phân hệ Kho / Phải thu.
Lưu ý khi nhập liệu
Ngày hóa đơn: Nếu có nghiệp vụ lùi ngày hóa đơn, nhập ngày mong muốn. Đối với Viettel, có thể lùi tối đa 25 ngày so với ngày hiện tại, với điều kiện chưa phát hành hóa đơn nào sau ngày đó (đảm bảo tính liên tục).
Số hóa đơn: Tự động chạy theo ký hiệu và mẫu số.
Nhập liệu qua Quản lý kho
Tại phiếu bán hàng (Kho), chọn Cách xử lý: Ghi sổ.
Mở màn hình Phát hành hóa đơn — phiếu đã ghi sổ sẽ hiển thị.
Nhập liệu qua Kế toán phải thu (AR)
Vào Xử lý nhiều chứng từ tại phân hệ AR.
Chọn phiếu muốn phát hành → Tích E-Invoice → Nhấn Thực thi.
Nghiệp vụ áp dụng: Khi cần khai báo thông báo phát hành cho từng mẫu hóa đơn trước khi sử dụng: ký hiệu, dải số được phép phát hành và theo dõi số đã dùng / xóa / mất / hủy của mỗi mẫu.
Để lập thông báo phát hành hóa đơn, người dùng thực hiện:
Hệ thống tự sinh Số phát hành và điền sẵn thông tin đơn vị (tên, địa chỉ, MST, điện thoại); nhập Ngày phát hành.
Trên lưới, thêm từng mẫu hóa đơn: nhập/chọn Mẫu (Form) (phím F3), Tên mẫu, Ký hiệu mẫu, Ký hiệu số.
Nhập dải số: Số bắt đầu / Số kết thúc và các số theo dõi (đã dùng, đã xóa, mất, hủy) nếu có.
Nhấn Lưu để hoàn tất. Dùng Mới để tạo thông báo phát hành khác, Xóa để xóa thông báo chưa sử dụng.
Lưu ý khi thao tác:
Ký hiệu mẫu dài 11–13 ký tự; Ký hiệu số theo định dạng VN/YY[E/T/P] (6 hoặc 8 ký tự).
Thông tin đơn vị lấy tự động từ Thông tin công ty và không sửa tại đây.
Không thể sửa/xóa thông báo phát hành đã được phát hành (chỉ xem).
